Factura Global

Hola Mayte,
Disculpa para entender a que te refieres con "Facturas globales de CFDI"
El nov 14, 2013 2:11 PM, "Mayte Montano" <
<email address hidden>> escribió:

> New question #239248 on openerp-mexico-localization:
> https://answers.launchpad.net/openerp-mexico-localization/+question/239248
>
> Hola:
>
> Me pregunto si existe algo desarrollado para la generacion de facturas
> globales (CFDi).
>
> Gracias
>
> Mayte
>
> --
> You received this question notification because you are an answer
> contact for openerp-mexico-localization.
>

Hola Moises:

Al final de dia; se debe de generar un comprobante fiscal por todas las ventas que no fueron facturadas durante el dia; generalmente este comprobante se expide al publico en general y por un solo concepto como "Ventas al Publico en General", desglosando o no los impuestos.

Saludos!

Mayte

Hola Mayte,
Ya entiendo, la factura global de público en general, es más facil de lo
que parece.
Crea un partner llamado Público en General con el RFC que te marca el SAT,
genera tu factura global a este partner.
Es todo.

Hola:

Si genero una nueva venta entonces tendre doble afectacion (una para la venta real al cliente y otra para la global); otra opcion seria NO generar la venta individual al cliente sino solo la global en cuyo caso perderia mis cuentas por cobrar; hay que considerar que la factura global incluye tanto ventas al publico en general como ventas a clientes especificos, la unica condicion es que esa venta este pagada y no haya sido facturada.

Tambien se podria crear un articulo de inventario ficticio ligado a otras cuentas contables para utilizar unicamente en la generacion de la factura global y por otro lado continuar generando las ventas individuales.

El escenario ideal seria poder seleccionar todas las ventas del dia pagadas y no facturadas agrupandolas y crear automaticamente una factura global (con el articulo de inventario ficticio) sin necesidad de generarla manualmente.

Saludos!

Mayté

Hola Mayte..
Solo para preguntar como le hiciste para resolver lo de las facturas globales...

Orlando:

Desarrolle un modulo donde puedes seleccionar varias account.invoice y genear un solo CFDi basado en ellas.

Saludos!

Mayte

Mira mi duda es la siguiente:

Para un cliente de credito en la captura de la factura ...
en el campo cuenta: 112-XX-00 : CUENTAS POR COBRAR...
y los producto dicen.. en cada linea... 511-xx-00 : VENTAS NACIONALES . (por ejemplo..)

Pero para publico en general no kiero que afecte a cuentas por cobrar... porque es de contado...
solo quiero que afecta alas VENTAS NACIONALES de cada producto...

(Como configuraste tu al cliente Publico en general?)

Espero haberme explicado... gracias.

Orlando:

Como te comento yo agrupe todas las account.invoices generadas en el dia a diferentes clientes y genere un solo CFDi.

En cuanto al res.partner para publico en general te recomiendo seguir el flujo normal de venta por lo que forzosamente tendras que afectar ctasxcobrar y posteriormente generar el account.voucher para "matar" el saldo de ctasxcobrar, aun cuando la venta sea de contado.

Saludos

Mayte

Muchas gracias... en verdad te agradezco tu tiempo...
Ni modo tendre que afectar c x cobrar.. y verificar que nunca haya saldo pendiente...
saludos!